SN:Kreisverband/Chemnitz/Finanzen/Volksbank2013
< SN:Kreisverband | Chemnitz | Finanzen
| BuDat | Betrag | BuText | Name | Zweck1 | Zweck2 | Zweck3 | Zweck4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2013 | +0,45 | UEBERWEISUNG | PAYPAL | QQR4VN7PWSV64RUN PP*9294*PP | PAYPAL PIRATENPARTEI KREIS | VERBAND CHEMNITZ | 130126P3TX1060OY |
| 30.01.2013 | -160,65 | ÜBERWEISUNG | KRAFTWERK E.V. | RECHNUNG VERTRAG 2013/038 | 11.01.2013 ZU AV 23.02.2013 | Verwendete TAN: 828793 | |
| 31.01.2013 | +5,42 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | HORST PIRATOWITSCH, KV | CHEMNITZ, MNR 12345 | ||
| 31.01.2013 | +35,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE AN DIE PIRATEN | CHEMNITZ | FÜR FACEBOOKWERBUNG FÜR DIE | SEITE DER PIRATENPARTEI |
| 01.02.2013 | +20,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE AN KV CHEMNITZ - | AKTION FACEBOOK-WERBUNG VON | PATRIC L. ZUR STEIGERUNG | DER ABOZAHLEN/LIKES |
| 01.02.2013 | +20,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE - DURCHFÜHRUNG VON | INFOSTÄNDEN | ||
| 05.02.2013 | -0,88 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.01.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 31.01.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 20.02.2013 | -8,89 | EINZUG/BASIS-LS | FACEBOOK IRELAND LTD | FACEBOOK ADS | |||
| 25.02.2013 | -41,10 | EINZUG/BASIS-LS | PAYPAL | QQI4VN226SLCUE22 PP*9294*PP | * HALLOPIZZAG, IHR EINKAUF | BEI HALLOPIZZAG | 130224P3TX5845RA |
| 26.02.2013 | -9,30 | EINZUG/BASIS-LS | FACEBOOK IRELAND LTD | FACEBOOK ADS | |||
| 28.02.2013 | -145,06 | ÜBERWEISUNG | IBP-SCHOLLENBERGER GMBH | BERNHARDSTR.108 09126CHEMN. | VORKASSE BESTELLUNG 28.2.13 | Verwendete TAN: 205805 | |
| 05.03.2013 | -0,08 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 28.02.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 28.02.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 05.03.2013 | -8,84 | EINZUG/BASIS-LS | FACEBOOK IRELAND LTD | FACEBOOK ADS | |||
| 06.03.2013 | -5,00 | ÜBERWEISUNG | SIPGATE GMBH DÜSSELDORF | 1576192, PIRATENKVC | Verwendete TAN: 443874 | ||
| 12.03.2013 | -8,78 | EINZUG/BASIS-LS | FACEBOOK IRELAND LTD | FACEBOOK ADS | |||
| 18.03.2013 | -8,43 | EINZUG/BASIS-LS | FACEBOOK IRELAND LTD | FACEBOOK ADS | |||
| 19.03.2013 | +50,00 | UEBERWEISUNG | MICHAEL MATSCHIE | SPENDE FÜR PODIUMSDISKUSSIO | N OBM-WAHL CHEMNITZ | ||
| 20.03.2013 | +50,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE FÜR GESCHÄFTSSTELLE | ANONYMISIERT | ||
| 21.03.2013 | -7,48 | EINZUG/BASIS-LS | FACEBOOK IRELAND LTD | FACEBOOK ADS | |||
| 28.03.2013 | -8,44 | EINZUG/BASIS-LS | FACEBOOK IRELAND LTD | FACEBOOK ADS | |||
| 28.03.2013 | +68,01 | EINZAHLUNG | ENTNAHME BARKASSE | ||||
| 28.03.2013 | -42,00 | ÜBERWEISUNG | KRAFTWERK E.V. | RECHNUNG VERTRAG 20130302 | 05.03.2013 ZU AV 23.02.2013 | Verwendete TAN: 069096 | |
| 02.04.2013 | +55,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE FÜR KV CHEMNITZ | MAIL VOM 28.03.2013 | ||
| 03.04.2013 | -5,82 | EINZUG/BASIS-LS | FACEBOOK IRELAND LTD | FACEBOOK ADS | |||
| 04.04.2013 | -0,96 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.03.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 28.03.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 16.04.2013 | +250,00 | UEBERWEISUNG | VOLKER OERTEL | SPENDE AN KREISVERBAND CHEM | NITZ, MITGL.NR. 20981 | ||
| 17.04.2013 | +22,00 | GUTSCHRIFT | KAI GRÜNLER | SPENDE - KREISVERBAND CHEMN | KAI GRÜNLER, GARTENSTR. 5 | 08523 PLAUEN | MITGLIEDSNUMMER 22667 |
| 17.04.2013 | +50,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE AN KV CHEMNITZ | |||
| 18.04.2013 | +15,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE KREISVERBAND CHEMNIT | Z | ||
| 22.04.2013 | +20,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE FÜR OBM-KAND.-BEFRAG | UNG VON MITGLIED 31069 | ||
| 29.04.2013 | -62,88 | ÜBERWEISUNG | FLYERALARM GMBH | AUFTRAGS-NR. 131075097 | KUNDEN-NR. 737473 | Verwendete TAN: 013380 | |
| 02.05.2013 | +25,00 | UEBERWEISUNG | STEFAN NAUMANN | SPENDE FÜR CHEMNITZ PIRATEN | BÜRO, | VON MITGLIED STEFAN | NAUMANN, SIEHE PLEDGE |
| 06.05.2013 | -0,88 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 30.04.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.04.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 21.05.2013 | -237,00 | ÜBERWEISUNG | SWCZ KULTUR U. SERVICE GMBH | RECHNUNG AR 05-01-13 VOM | 13.05.2013 RAUMNUTZUNG 3.5. | Verwendete TAN: 311950 | |
| 23.05.2013 | +304,10 | UEBERWEISUNG | INKUBATO UG HAFTUNGSBESCHR | ABRECHNUNG CROWDFUNDING INK | UBATO RE 10/2013 | ||
| 24.05.2013 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB HAUS-U.GRUNDSTÜCKSVERW. | ZAHLUNG GEM. MIETVERTRAG V. | 23.5.2013 / EG HERMANNSTR.6 | MIT DR. WOLFGANG MITSCHKE | 06.2013 KALTMIETE 100,00 |
| 27.05.2013 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB HAUS-U.GRUNDSTÜCKSVERW. | ZAHLUNG GEM. MIETVERTRAG V. | 23.5.2013 / EG HERMANNSTR.6 | MIT DR. WOLFGANG MITSCHKE | 07.2013 KALTMIETE 100,00 |
| 05.06.2013 | -1,04 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.05.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 31.05.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 06.06.2013 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | TRINKPARADIES EINZELHANDEDE | EC 68176654 050613140515OC3 | |||
| 17.06.2013 | -39,90 | EINZUG/BASIS-LS | FRIENDSCOUT24 GMBH | 9834.5670.2738 WWW.FRIENDSC | OUT24.COM 004989444562401 P | REMIUM PLUS ABO 6 MONATE DE | UTSCHLAND |
| 17.06.2013 | -39,90 | EINZUG/BASIS-LS | FRIENDSCOUT24 GMBH | 6429.4632.6802 WWW.FRIENDSC | OUT24.COM 004989444562401 P | REMIUM PLUS ABO 6 MONATE DE | UTSCHLAND |
| 17.06.2013 | -39,90 | EINZUG/BASIS-LS | FRIENDSCOUT24 GMBH | 2052.2876.1362 WWW.FRIENDSC | OUT24.COM 004989444562401 P | REMIUM PLUS ABO 6 MONATE DE | UTSCHLAND |
| 17.06.2013 | -59,90 | EINZUG/BASIS-LS | FRIENDSCOUT24 GMBH | 0082.3069.1090 WWW.FRIENDSC | OUT24.COM 004989444562401 P | REMIUM PLUS ABO 1 MONAT DEU | TSCHLAND |
| 17.06.2013 | +39,90 | RETOUREN | RL-UMS. V. 17.06.13, RG 5 | AKTO 496589677 ABLZ54510067 | WEGEN WIDERSPRUCHS | ||
| 17.06.2013 | +39,90 | RETOUREN | RL-UMS. V. 17.06.13, RG 5 | AKTO 496589677 ABLZ54510067 | WEGEN WIDERSPRUCHS | ||
| 17.06.2013 | +39,90 | RETOUREN | RL-UMS. V. 17.06.13, RG 5 | AKTO 496589677 ABLZ54510067 | WEGEN WIDERSPRUCHS | ||
| 17.06.2013 | +59,90 | RETOUREN | RL-UMS. V. 17.06.13, RG 5 | AKTO 496589677 ABLZ54510067 | WEGEN WIDERSPRUCHS | ||
| 24.06.2013 | -149,82 | ÜBERWEISUNG | IBP-SCHOLLENBERGER GMBH | RECHNUNG 000978 13.06.2013 | 1.000 BUTTON-ROHTEILE 25 MM | Verwendete TAN: 956255 | |
| 24.06.2013 | -70,00 | ÜBERWEISUNG | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND | RE.NR. 2013/RE/00731 14.06. | 4 X 150 FLYER QUEER | Verwendete TAN: 280529 | |
| 24.06.2013 | -150,00 | ÜBERWEISUNG | LSVD LANDESV. SACHSEN E.V. | RE-NR. 11/2013 VOM 24.06.13 | UNT. FILMFEST CSD CHEMNITZ | Verwendete TAN: 465926 | |
| 03.07.2013 | -0,24 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 30.06.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 28.06.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 04.07.2013 | -60,00 | ÜBERWEISUNG | FREIFUNK CHEMNITZ E.V. | RECHNUNG R000130 04.07.2013 | 2 ROUTER FÜR HERMANNSTR. 6 | Verwendete TAN: 494506 | |
| 05.07.2013 | +30,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE - BETRIEB DER | GESCHÄFTSSTELLE | ||
| 05.07.2013 | +84,05 | EINZAHLUNG | |||||
| 22.07.2013 | -43,70 | ÜBERWEISUNG | FLYERALARM GMBH | AUFTRAGS-NR. 131804422 | KUNDEN-NR. 737473 | Verwendete TAN: 321879 | |
| 22.07.2013 | +1600,00 | UEBERWEISUNG | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND L | ZUSCHÜSSE GEM. ALTBESCHLUSS | |||
| 31.07.2013 | +70,53 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE - GESCHÄFTSSTELLE | |||
| 05.08.2013 | -0,96 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.07.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 31.07.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 05.08.2013 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB HAUS-U.GRUNDSTÜCKSVERW. | ZAHLUNG GEM. MIETVERTRAG V. | 23.5.2013 / EG HERMANNSTR.6 | MIT DR. WOLFGANG MITSCHKE | 08.2013 KALTMIETE 100,00 |
| 02.09.2013 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB HAUS-U.GRUNDSTÜCKSVERW. | ZAHLUNG GEM. MIETVERTRAG V. | 23.5.2013 / EG HERMANNSTR.6 | MIT DR. WOLFGANG MITSCHKE | 09.2013 KALTMIETE 100,00 |
| 03.09.2013 | -26,50 | EINZUG/BASIS-LS | PRIMACOM | KD./RG. 06907598/ 020913 | ENTGELT 02.09.13 - 30.09.13 | ||
| 04.09.2013 | -0,88 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.08.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.08.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 06.09.2013 | +60,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | ANONYMISIERT | 81539 MUENCHEN | MITGLIED 2271 | SPENDE KV C F WAHLWERBUNG |
| 13.09.2013 | -105,85 | ÜBERWEISUNG | LÖRINCZY THOMAS | BARAUSLAGEN 22., 23.08.2013 | F. CGS-ERÖFFNUNG 23.08.2013 | Verwendete TAN: 620523 | |
| 16.09.2013 | +100,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | ZWECKGEBUNDENE SPENDE KV | CHEMNITZ FUER | GESCHÄFTSSTELLE | |
| 18.09.2013 | -25,35 | ÜBERWEISUNG | WILLER SANDRA | ERSTATTUNG BARAUSLAGE 11.9. | PORTO F.VERSAND WAHLWERBUNG | Verwendete TAN: 233009 | |
| 18.09.2013 | -29,70 | ÜBERWEISUNG | WILLER SANDRA | ERSTATTUNG AUSLAGEN 9.-14.8 | DEKOMATERIAL F. SCHATZKISTE | Verwendete TAN: 707449 | |
| 01.10.2013 | -9,00 | ÜBERWEISUNG | MARSCHNER ROLAND PARTYSERV. | RECHN. PS-020913 22.09.2013 | MIETGEBÜHR SEKTGLÄSER 23.8. | Verwendete TAN: 351922 | |
| 01.10.2013 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB HAUS-U.GRUNDSTÜCKSVERW. | ZAHLUNG GEM. MIETVERTRAG V. | 23.5.2013 / EG HERMANNSTR.6 | MIT DR. WOLFGANG MITSCHKE | 10.2013 KALTMIETE 100,00 |
| 02.10.2013 | -15,00 | EINZUG/BASIS-LS | PRIMACOM | KD./RG. 06907598/ 011013 | ENTGELT 01.10.13 - 31.10.13 | ||
| 04.10.2013 | -0,32 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 30.09.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.09.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 28.10.2013 | +50,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SPENDE | |||
| 28.10.2013 | +112,80 | UEBERWEISUNG | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND L | UMLAGE Q2 83,40 | UMLAGE Q3 29,40 | ||
| 01.11.2013 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB HAUS-U.GRUNDSTÜCKSVERW. | ZAHLUNG GEM. MIETVERTRAG V. | 23.5.2013 / EG HERMANNSTR.6 | MIT DR. WOLFGANG MITSCHKE | 11.2013 KALTMIETE 100,00 |
| 04.11.2013 | -17,99 | EINZUG/BASIS-LS | PRIMACOM | KD./RG. 06907598/ 011113 | ENTGELT 01.11.13 - 30.11.13 | ||
| 05.11.2013 | -0,96 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.10.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 31.10.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 15.11.2013 | -19,90 | EINZUG/BASIS-LS | MOBILE.INTERNATIONAL GMBH | 5025602396 | MOBILE.DE 186537531 | ||
| 21.11.2013 | +19,90 | RETOUREN | RL-UMS. V. 15.11.13, RG 5 | AKTO6161506241 ABLZ50110800 | WEGEN WIDERSPRUCHS | ||
| 29.11.2013 | -37,00 | ÜBERWEISUNG | PROKON Regenerative Energie | KREF+2013-11-29T00:42:32:03 | 43 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 TAN |
| 03.12.2013 | -300,00 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstuecksverw | KREF+2013-12-03T12:32:46:03 | 34 | PURP+RENT Miete | SVWZ+Zahlung gem. Mietvertr |
| 04.12.2013 | -0,08 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 30.11.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 29.11.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG | |
| 04.12.2013 | -12,01 | EINZUG/BASIS-LS | PRIMACOM | KD./RG. 06907598/ 021213 | ENTGELT 01.12.13 - 31.12.13 | ||
| 05.12.2013 | -37,00 | DAUERAUFTRAG | PROKON Regenerative Energie | KREF+0321555551/000000001/N | V00001 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Strom 556222-46108 |
| 23.12.2013 | -50,00 | ÜBERWEISUNG | Brueckner Alexandra | KREF+Proficash-2013-12-23T1 | 9:09:52:0602 | SVWZ+HaekelKon/QueerKon 17. | -18.8.ant.6,86 Flyer lt. RG |
| 27.12.2013 | +29,40 | UEBERWEISUNG | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND L | UMLAGE Q4 | |||
| 27.12.2013 | +900,00 | UEBERWEISUNG | PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND L | ZUSCHUSS 600,00 EURO | WAHLKAMPFBÜRO UND 300 EURO | FÜR CSD CHEMNITZ | |
| 27.12.2013 | -112,93 | ÜBERWEISUNG | PGB Haus-u.Grundstuecksverw | KREF+Proficash-2013-12-27T1 | 9:55:39:0611 | PURP+ELEC Stromrechnung | SVWZ+Anteilige Stromkosten |
| 30.12.2013 | +80,00 | GUTSCHRIFT | Marko Goschin | PURP+CHAR Spende | SVWZ+Mitgliedsnr. 39961 Spe | nde fur Kreisverband Chemni | tz |
| 30.12.2013 | +50,00 | UEBERWEISUNG | ANONYMISIERT | SVWZ+Spende fuer KV Chemnit | z | ||
| 30.12.2013 | -1,04 | ABSCHLUSS | ABSCHLUSS PER 31.12.2013 | SALDO RECHNUNGSABSCHLUSS | PER 30.12.2013 | INCL. ABSCHLUSSBETRAG |
